- 相關推薦
采購流程管理辦法
引導語：采購是指企業(yè)在一定的條件下從供應市場獲取產(chǎn)品或服務作為企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動。下文是關于采購流程管理辦法，希望對大家有所幫助。
篇一：采購流程管理辦法
總 則
第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度，
材料采購流程管理制度。
第二條 對外采購業(yè)務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
(一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務;
(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;
(三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條 采購部門的劃分
(一)生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
(二)日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
(三)對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第四條 采購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
(三)未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的.，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
(四)詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格(特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責任人負全責。
(五)采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
第五條 詢價、比價、議價
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價，
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第六條 采購報銷流程圖
第七條 請購與采購
(一)使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單(即采購單第一聯(lián))，明確采購物資的名稱、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經(jīng)理簽字。
(二)采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
(三) 采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。
第八條 驗收與入庫
(一)采購物資到貨后，采購員要及時組織質監(jiān)部門、倉庫管-理-員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。
(二)倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務，第三聯(lián)交給采購員。
第九條 付款與核算
(一)預付款采購
1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務。
2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財務部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務做賬。
(二)現(xiàn)款采購
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財務部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。
(三)后付款采購
采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財務部審核后由總經(jīng)理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。
(四)貨物已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。
(五)物資采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票。
篇二：采購流程管理辦法
一、 目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;
4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的`損失。
(三)采購流程
1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經(jīng)辦人職責
1. 建立供應商資料與價格記錄。
2. 做好采內參市場行情的經(jīng)常性調查。
3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4. 所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)采購實施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
(七)采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1. 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
三、 附則
1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
五、附生產(chǎn)物料采購流程圖
【采購流程管理辦法】相關文章：
采購流程及采購流程管理09-22
采購流程-采購流程管理08-15
沃爾瑪采購流程及采購管理07-24
采購的具體流程09-09
采購流程的管理06-12
采購的主要流程10-06
咖啡的采購流程07-07
設備采購管理辦法07-31
物資采購管理辦法08-27
集中采購管理辦法08-12